Расчет численности и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на автомобильном транспорте

kontr.-osnovy-upravleniyaavtobusy.doc

Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная
академия им. С.М. Кирова
Кафедра «Автомобили и автомобильное хозяйство»
Дисциплина: Основы управления
Тема: Расчет численности и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на автомобильном транспорте
Исполнитель: студент ФЗО 4- курса
Вальтер Андрей Николаевич
зачетная книжка № 040530
Преподаватель: Семенюк Иван Петрович
рассчитать количество подвижного состава;
рассчитать численность личного состава водителей (и кондукторов для пассажирских предприятий);
рассчитать количество и трудоемкость технического обслуживания и ремонта подвижного состава;
рассчитать численность ремонтных рабочих (основных вспомогательных и МОП);
рассчитать численность инженерно-технических работников;
сформировать трудовые коллективы;
составить перечень основных задач служб отделов и трудовых коллективов эталонного предприятия;
составит типовую структурную схему управления эталонным предприятием;
рассчитать расходы на заработную плату персонала;
рассчитать среднемесячный заработок одного инженерно-технического работника.
составить штатное расписание управления предприятием по форме;
произвести перераспределение задач эталонного предприятия изложенных в пункте 7 среди инженерно-технических работников рассчитанного предприятия и включенных в штатное расписание управления предприятия;
составить структурную схему управления рассчитанного предприятия;
произвести краткий экономический анализ работы предприятия;
составить выводы и предложения по повышению экономической эффективности работы предприятия.
Индивидуальное задание
Маятниковый маршрут протяженностью L Mapш. - 40 км
Интервалы движения с 7 до 20 ч. - 12 мин
с 5 до 7 и 20 до 24 часов - 20 мин
Эксплуатационная скорость на маршруте V э -22 кмчас
Коэффициент использования парка α и - 078
Режим работы автобусов Т н -11 часов 30 минут
Средний пробег подвижного состава сначала эксплуатации LHЭ -250 тыс. км.
Подвижной состав ПАЗ-3205
Исходные данные для расчета пассажирских предприятий
Нулевой пробег принять L0B - 8 км на автодень работы.
Скорость нулевого пробега V нп 25 км.ч.
Годовой фонд рабочего времени водителей и ремонтников Фрв (в чел.час) рассчитать для нормальных условий труда для мужчин в условиях г. Сыктывкара. Годовой фонд рабочего времени кондукторов (в чел.час) рассчитать для нормальных условий труда для женщин в условиях г. Сыктывкара.
Численность вспомогательных рабочих принять Nвсп - 30% от основных рабочих по ТО и ТР;
Численность младшего обслуживающего персонала принять Nмоп- 10 % от основных рабочих;
Численность инженерно-технических работников Nиmp рассчитать по методике
Центроргтрудавтотранса. (Приложение 1)
Зарплата водителей автобусов рассчитать по 5 разряду ОТС при тарифной ставке рабочего
разряда равной 2567 рублей в месяц и средним размером премии 25%.
Зарплата ремонтных рабочих всех категорий рассчитать по 3 разряду ОТС и средним размером премии 20%.
Зарплата кондукторов рассчитать по 2 разряду ОТС и средним размером премии 25%.
Фонд заработной платы ИТР рассчитать в соответствие с назначениями по штатному расписанию.
Часовая выручка на автобусах марки «Паз» В п - 310 рублей.
Нормативный пробег шин до списания L с - 80 тыс. км.
Стоимость одной шины размером 240 х 508 принять С ш - 3500 руб.
Затраты на ТО и ТР на 1000 км пробега для «Паз - 3205» принять З п -1250 руб.
Затраты на топливо и смазочные материалы рассчитать в соответствие с нормами расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте (РЗ1 12194-0366-03) с учетом годовой надбавки на бездорожье и климатические условия в размере 7% при стоимости бензина С т - 149 руб.литр дизельного топлива С т - 176 руб.литр а моторное масло по стоимости С м -30 руб.литр.
Отчисления на полное восстановление подвижного состава рассчитать по норме для Паз – 3205 принять N аи - 013% на 1000 км пробега при стоимости автобуса 800000 руб. в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1 от 1 января 2002 года « О классификации основных средств включаемых в амортизационные группы» при стоимости автобуса 700 000 руб.
Накладные расходы принять N пр – 25% от материальных затрат ( стоимости шин топлива затрат на ТО и ТР).
Отчисления на зарплату N зп – 26 %.
Налоги на прибыль N п – 24%.
Прочие налоги принять N пр – 20% от доходов.
Расчет количества подвижного состава
Расчет времени одного оборотного рейса по маршруту.
где: L марш - протяженность маятникового маршрута
Vэ - эксплуатационная скорость на маршруте.
Расчет количества автобусов на маршруте для обеспечения интервала 12 мин.
Расчет количества автобусов на маршруте для обеспечения интервала 20 мин.
где tин - интервал движения.
Расчет количества авточасов в сутки требуемых для обслуживания маршрута в заданных интервалах движения.
По расчету для выполнения интервала движения 12 минут требуется 18 автобусов на протяжении времени с 7 до 20 часов следовательно Ти12 -13 часов в сутки для выполнения интервала движения 20 минут требуется 10 автобусов в двух периодах с 5 до 7 часов и с 20 до 24 часов следовательно 2 часа утром и 4 часа вечером всего T и20 - 6 часов. Требуемое количество авточасов в сутки определиться из произведения количества автобусов на линии в период исполнения заданных интервалов движения. Количество авточасов в сутки определяется выражением:
Ачс=А ик ·Тик + Аик ·Т ик = 18 · 13 + 10 · 6 = 294 авт.час.
где Аик - количество автобусов на маршруте в заданном интервале времени; Тик - интервал времени; к – номер временного интервала на которые разбивается время работы.
Расчет технологически необходимого количества А тн автобусов на сутки из отношения суточной потребности в авточасах на маршруте и заданного режима работы одного автобуса.
Технологически необходимое количество автобусов в сутки:
Где: Тн – режим работы одного автобуса.
Расчет протяженности всего нулевого пробега в сутки L xc из произведения технологически необходимого количества автобусов Атн на протяженность холостого пробега одного автобуса L0
Протяженность нулевого пробега в сутки всего парка автобусов:
Lнуль = Атн · L0 = 26 · 8 = 208 км.
Где: l0 – протяженность холостого пробега одного автобуса.
Расчет времени на выполнение нулевых пробегов Ачс.нуль из отношения протяженности холостого пробега на скорость холостого пробега.
Время затраченное на выполнение нулевых пробегов всего парка автобусов:
Где:V0 – скорость холостого пробега
Расчет среднесуточного пробега автобуса один автомобиле-день работы.
Расчет годового количества авточасов работы необходимого для обслуживания маршрута Ач.год из произведения суммы авточасов в сутки на дни календарные.
Где:Дк – количество рабочих дней предприятия в году.
Расчет производительности одного автобуса в авточасах за год.
Где: aи – коэффициент использования автопарка.
Расчет количества автобусов.
Расчет численности персонала (водители и кондукторы).
Расчет годового фонда рабочего времени для мужчин занятых на работах с нормальными условиями труда продолжительностью рабочей недели Тн-40 часов (водители и ремонтники). При условии:
Дк – количество календарных дней в году – 365дн.;
Д0 – количество дней очередного отпуска в условиях г. Сыктывкара - 44дн.
Дод – дни дополнительного отпуска предоставляемые за не нормированный рабочий день за выслугу лет за работу с опасными или вредными условиями труда и др. - в среднем Здн.
Дп – дни государственных праздников в соответствие с Конституцией РФ - 12дн.
Дб – дни неявок на работу по уважительным причинам и с разрешения администрации
рассчитывается по результатам прошлого периода с учетом мероприятий по их сокращению на проектируемый период принять для расчета 7дн.
Тнед - продолжительность рабочей недели в часах в нормальных условиях труда - 40 часов для мужчин -36 часов для женщин.
Dtпп Дпп - количество предпраздничных дней в которых вводится сокращение рабочего времени на 1час в 2007 году предпраздничных рабочих дней -5 дн
Годовой фонд рабочего времени штатного работника:
Расчет годового фонда рабочего времени для женщин занятых на работах с нормальными условиями труда продолжительностью рабочей недели Тн - 36 часов (кондукторы и диспетчеры).
Годовое количество автодней работы автобусов задается как отношение годового количества авточасов работы необходимого для обслуживания маршрута к режиму работы одного автобуса :
Расчет подготовительно-заключительного времени из расчета t пзв - 03 часа на смену количество смен определится из отношения режима работы Т н к нормальной продолжительности рабочей смены t н. -8 часов.
Время затраченное на подготовительно-заключительные работы:
Где: tпзв – нормативное время на выполнение подготовительно-заключительных работ в смену;
tс – продолжительность рабочей смены.
Расчет численности водителей из отношения суммарного количества авточасов к фонду рабочего времени одного работника (мужчины).
Расчет численности кондукторов из отношения суммарного количества авточасов к фонду рабочего времени одного работника (женщины).
Расчет количества и трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта (ТО и ТР).
Количество ежедневных обслуживаний (ЕО) равно количеству автодней работы в году:
NЕО = АДргод = 9585 обслуж.
Годовой пробег подвижного состава выражается через среднесуточный пробег:
Расчет периодичности технического обслуживания подвижного состава. В соответствие с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (Л 1) определяются значение коэффициентов К1 -категории условии эксплуатации и К3 - природно-климатических условий и нормативную периодичность Lн технических обслуживании №1 и №2. По таблице 2.7. определяется категория условий эксплуатации для г. Сыктывкара и пригородной зоны - 3 категория. По таблице 2.1. определяется –=3500км и L нТО2 =14000км.
По таблице 2.8. определяется К1 = 08; по таблице 2.10. определяется К3 = 09.
Расчет количества технических обслуживании №1 и №2.
где и - нормативный пробег подвижного состава до ТО1 и ТО2 соответственно;
К1 –коэффициент корректировки нормативов пробега до технического обслуживания в зависимости от категории условий эксплуатации;
К3 –коэффициент корректировки нормативов пробега до технического обслуживания в зависимости от природно-климатических условий эксплуатации;
Расчет количества технических обслуживаний №1 и №2:
Расчет количества и трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава.
По таблице 2.2.определяется tнЕО =07 чел.час. tнTО =55 чел.час. tнТО2 =18 чел.час. tнТР =53чел.час.
По таблице 2.9. определяется К 2 =1 по строке «Базовый автомобиль»
По таблице 2.12. определяется К 5 = 115 no строке «До 100» по колонке «менее 3»
Годовая трудоемкость работ ЕО и ТО:
где – нормативные значения трудоемкости работ ЕО ТО1 и ТО2 соответственно;
К2 –коэффициент корректировки нормативной трудоемкости технического обслуживания в зависимости от модификации подвижного состава.
К5 –коэффициент корректировки нормативной трудоемкости технического обслуживания в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей в автопредприятии и количества технологически совместимых групп.
Расчет трудоемкости сезонного технического обслуживания которое проводится 2 раза в год во время перехода с летнего периода эксплуатации на зимний и наоборот. Количество обслуживании определяется из умножения среднесписочного количества подвижного состава на 2 а трудоемкость одного обслуживания нормируется в виде 13 скорректированной трудоемкости tTO2.
Где: АС – среднесписочный подвижной состав;
tСО – трудоемкость сезонного обслуживания одного автомобиля равная 30% скорректированной трудоемкости ТО2. (пункт 2.11.2. Пр. - 1.)
K1 - no таблице 2.8 =12
К2 - по таблице 2.9. =10
Кз - по таблице 2.10 =12
K4 - рассчитывается: 1. устанавливается нормативный пробег до капитального ремонта который для автобусов марки «ПАЗ» установлен LNKp= 330 тыс. км. 2. производится корректировка норматива пробега до капитального ремонта в соответствие с категорией условий эксплуатации модификации подвижного состава и природно-климатических условии эксплуатации LКРСК= L Н.KР. · Kt ·К2 · К3 =330000 · 08 · 1 · 08 = 211200 км. 3. определяется степень износа подвижного состава через отношение среднего пробега подвижного состава с начала эксплуатации к скорректированному пробегу до капитального ремонта пробег в долях до капитального ремонта Lвд.
далее определить К4 (По таблице 2.11. Пр.-1 в строке «свыше 100 до 125 и в колонке «Автобусы» К4 =14.
К5 –коэффициент корректировки нормативной трудоемкости текущего ремонта в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей в автопредприятии и количества технологически совместимых групп. (По таблице 2.12. Пр.-1) в строке «До 100» и в колонке «менее 3» К5 =115.
Годовая трудоемкость ТР:
Где: – нормативная трудоемкость текущего ремонта подвижного состава на 1000 километров пробега;
Расчет трудоемкости сезонного технического обслуживания которое проводится 2 раза в год во время перехода с летнего периода эксплуатации на зимний и наоборот. Количество обслуживании определяется из умножения среднесписочного количества подвижного состава на 2 а трудоемкость одного обслуживания нормируется в виде 13 скорректированной трудоемкости Т ТО2.
Расчет общей трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава. Тобщ. = Т ЕО + Т ТО1 + Т ТО2 + Т со + Т ТР =4794054 чел.час.
Расчет численности рабочих
Расчет численности рабочих необходимых для выполнения технического обслуживания и
ремонта подвижного состава. Nосн.
Численность вспомогательных ремонтных рабочих по обслуживанию предприятия:
Nр.вс.= (25%)Nр.о· Нч.в= 03 · 29=9
Где: Нч.в. – норматив численности вспомогательных рабочих. (по пункту 2.11.3. Пр.-1)
Численность младшего обслуживающего персонала
NМОП.= (5%) Nр.о· Нч.МОП=01· 29 = 3
Где: Нч.МОП. – норматив численности младшего обслуживающего персонала в соответствие с заданием.
Общая численность рабочих по ремонту и обслуживанию подвижного состава зданий сооружений оборудования и коммуникаций:
NОБЩ = Nвод. + Nконд. + Nосн. + Nвсп. + Nмоп.=66+75+29+9+3=182 чел.
Численность инженерно-технических работников
В соответствие с методикой «Нормативы численности руководителей специалистов и служащих автотранспортных объединений и предприятий «Центроргтрудавтотранс» Москва 1988 г. (Пр.-2) Нормативная численность инженерно-технических работников для рассчитываемого предприятия составит:
По функции «общее руководство»:
Нч = 02924× х100899 × х302949
-Х 1 - количество подвижного состава приведенных единицах
Х 1 =Кпр.· Ас=3 · 29 = 87
Х 3 = Нраб.общ.-=182 чел.
Нч =02924 · 8700899 · 18202949 =201
Х2 -коэффициент выпуска подвижного состава αи - 079
X1- режим работы подвижного состава Тн =115час.
Х 5 - нормативная численность основных рабочих по ТО и ТР N осн. -29 чел
- по функции технико-экономического планирования:
Нч = 01364 · Х101709· Х 303121=01364 · 8701709 · 18203121= 148
- по функции организация труда и заработной платы:
Нч = 00883 · Х 305180 =00883 · 18205180 =130
- по функции бухгалтерского учёта и финансовой деятельности:
Нч - 01899 · Х305510 = 01899 · 18205510 = 334
- по функции материально-технического снабжения:
Нч = 00011 ·Х 111730 · Х4 10550 = 00011· 87 11730 · 11510550 = 272
- по функции комплектование и подготовки кадров:
Нч = 00198 · Х307234 =00198 · 18207234= 085
- по функции делопроизводство и хозяйственного обслуживания:
Нч = 01059 ·Х104258 =01059 · 8704258 = 070
- по функции эксплуатации:
Нч = 00169 · Х108328 · Х2 02602 · Х4 0773 = 00169 · 87 08328 · 07902602 · 115 0773 = 432
- по функции технической службы:
Нч =011 · Х105477 · Х5 03 = 011 · 8705477 · 29 03 = 397
Общее количество ИТР:
Где: Нч – норматив численности по функции управления.
-х1 – равен количеству подвижного состава в приведенных единицах.
Где: Кпр – коэффициент приведения.
-х2 – равен коэффициенту выпуска подвижного состава.
-х3 – равен списочной численности всех рабочих.
-х4 – равен режиму работы подвижного состава.
-х5 – равен нормативной численности основных ремонтных рабочих.
После округления результата суммирования принимается 21чел.
Примечание: Расчеты нормативов численности учитывать до третьего знака после запятой округление произвести только после суммирования всех результатов расчетов.
Формнрование трудовых коллективов предприятия
Из состава водителей и кондукторов формируется автоколонна под руководством начальника автоколонны.
Nр.авт.= Nвод.+ Nконд= 66 +75 =141 чел.
Из состава основных ремонтных рабочих формируются производственные комплексы по следующей системе:
Комплекс технического обслуживания создается с целью специализации работ по ЕО ТО-1 ТО-2 и сезонному обслуживанию подвижного состава в соответствие трудоемкостью перечисленных видов обслуживания. Комплексом руководит мастер в состав комплекса входят специализированные бригады по производству ЕО ТО-1 ТО-2 сезонное обслуживание проводится как правило силами и при использовании технологического оборудования специализированной бригады по производству ТО-2. (Л-4)
Комплекс текущего ремонта (ТР - постовые работы) создается для специализации работ по замене узлов и агрегатов на специализированных механизированных постах. Комплекс формируется на базе 60% трудоемкости текущего ремонта. Комплексом руководит мастер в состав комплекса входят специализированные бригады по производству текущего ремонта в 2-3 смены в зависимости с режимом работы центра управления производством (ЦУП производственный отдел мастерская и другие названия подразделения по производству ТО-ТР подвижного состава):
Комплекс ремонта узлов и агрегатов (РУА - цеховые работы) создается для специализации работ по ремонту узлов и агрегатов на специализированных участках цехах. Комплекс формируется на базе 30% трудоемкости текущего ремонта.
Комплексом руководит мастер в состав комплекса входят специализированные участки по производству ремонта узлов и агрегатов снятых с подвижного состава:
Комплекс подготовки производства (комплекс ПП) создается для специализации работ по обеспечению комплексов ТО и ТР исправными узлами агрегатами запасными частями расходными материалами и инструментом а комплекс РУА ремфондом за счет снятых с подвижного состава неисправных узлов и агрегатов. Комплекс формируется на базе 10% трудоемкости текущего ремонта. Комплексом руководит мастер в состав комплекса входят промежуточная кладовая разборо-моечный участок участок дефектовки и комплектации инструментальная кладовая и транспортное звено по доставке запчастей узлов агрегатов и материалов производственным подразделениям технической службы:
Отдел главного механика (ОГМ) формируется из 70% численности вспомогательных рабочих которые заняты на работах по содержанию инженерных сетей и технологического оборудования. В малых предприятиях функции отдела главного энергетика передаются отделу главного механика. Руководит отделом главный механик предприятия:
Nогм= Nвсп× 70% = 9 × 07 = 6 чел.
Административно-хозяйственный отдел (АХО) возглавляет начальник отдела это подразделение по содержанию зданий сооружений и утилизация отходов которое формируется из 30% вспомогательных рабочих и расчетного количества МОП следовательно численность рабочих в АХО составит:
NАХО= Nвсп× 30% + NМОП. = 9 × 03 + 3 = 5 чел.
Составить перечень основных задач служб отделов и трудовых коллективов эталонного предприятия и произвести расстановку ИТР рассчитанного предприятия для выполнения поставленных задач
Эталонное предприятие
Перечень основных задач управленческого подразделения
Общие вопросы управления службами подразделениями и персоналом предприятия.
Работодатель или полномочный представитель работодателя.
Определение технической политики и направлений развития предприятия в части совершенствования технологических процессов технической эксплуатации подвижного состава машин механизмов оборудования инженерных сетей зданий сооружений и территорий.
Обеспечение технической исправности подвижного состава выпускаемого на линию.
Организация научно-исследовательской деятельности внедрение достижений научно-технического прогресса в производство.
Организация обучения и повышение квалификации рабочих и инженерно-технических работников.
Руководство подразделениями технической службы.
Техническая эксплуатация подвижного
Производственно-технический
Учет подвижного состава агрегатов шин
Учет расхода топлива запасных частей эксплуатационных материалов.
Разработка и выполнения планов ТО и ремонтов автомобилей.
Разработка и внедрение планов оргтехмероприятий по развитию производства внедрению новой техники и технологии механизации трудоемких процессов при производстве ТО и ТР.
Организует исполнение технологических процессов производства ТО и ТР.
Обеспечивает исполнение планов оргтехмероприятий по развитию производства внедрению новой техники механизации трудоемких процессов и улучшению условий труда на ремонте и обслуживании подвижного состава.
Комплексы ТО ТР РУА ПП.
Организация исполнения планов технического обслуживания текущего ремонта подвижного состава узлов и агрегатов автомобилей подготовки производства по обеспечению запасными частями узлами агрегатами материалами инструментом и оборудованием.
Организация первичного учета труда и производственных показателей технической эксплуатации подвижного состава.
Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.
Инструктажи по охране труда обеспечение нормальных условий труда режима труда и отдыха работников.
Организует техническую эксплуатацию технологического оборудования машин и механизмов занятых в производственных процессах деятельности предприятия грузоподъемных механизмов сосудов работающих под давлением и т.д.
Организует работу по проектированию и изготовлению нестандартизированного оборудования и приспособлений по повышению уровня механизации трудоемких процессов при производстве технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
Разрабатывает и осуществляет планы внедрения новой техники и планово-предупредительного ремонта действующего оборудования
оборудования энергоснабжения и
Отдел главного энергетика.
Организует техническую эксплуатацию инженерных сетей электроснабжения теплоснабжения водоснабжения и канализации.
Организует работу по защите окружающей среды от вредных воздействий производства обеспечивает эксплуатацию приборов учета расходования энергетических ресурсов.
Разрабатывает и внедряет мероприятия ресурсосбережения.
Обучение безопасным приемам работы и прием
зачетов по охране труда.
Инструктажи по охране труда обеспечение
нормальных условий труда режима труда и отдыха
Организует содержание и техническую
эксплуатацию зданий сооружений и территории
Обеспечивает уборку очистку территории
утилизацию отходов текущий ремонт зданий и
сооружений пропускной режим охрану объектов и
Разрабатывает и осуществляет мероприятия по
противопожарной безопасности содержит добровольную противопожарную дружину несет ответственность за противопожарную оснащенность объектов недвижимости.
Обеспечение материальными ресурсами
технологических процессов перевозок и технической
эксплуатации подвижного состава оборудования зданий сооружений и коммуникаций.
Организует работу складского хозяйства.
Контролирует расход материальных ресурсов.
Организация учета хранения и отпуска на
технологические нужды запасных частей узлов агрегатов оборудования инструмента средств индивидуальной защиты персонала и расходных материалов.
Обеспечение промкладовых неснижаемым запасом
запасных частей и расходных материалов.
Организация отчетности по движению
материальных ресурсов разработка мероприятий по
снижению уровня неликвидных запасов материальных
Организует деятельность эксплуатационных
подразделений предприятия разработку планов перевозок маршрутной сети документации по внедрению
прогрессивных технологий.
Обеспечивает безопасность транспортных
процессов в части повышения профнадежности водителей и обеспечения безопасных условий эксплуатации подвижного состава.
Контролирует поступление доходов от
транспортной работы.
Разрабатывает и внедряет систему эксплуатационных показателей для структурных подразделений по направлениям деятельности предприятия.
Организует руководство производственными подразделениями в части разработки заданий на транспортную работу по договорам и расписаниям.
Организует контроль исполнения транспортной работы ведет оперативный учет доходов расходов и эксплуатационных показателей транспортной деятельности.
Разрабатывает рациональные схемы и паспорта маршрутов при перевозке грузов и пассажиров.
Контролирует деятельность трудовых коллективов в части выполнения объемов перевозок соблюдения требований по обеспечению качества и безопасности транспортной работы.
Организует работу водителей и кондукторов.
Контролирует состояние трудовой и производственной дисциплины личного состава.
Организует обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.
Организует курсовое обучение и прием зачетов по
безопасности движения.
Организует инструктажи по охране труда обеспечение нормального режима труда и отдыха водителей.
Контролирует качество исполнения транспортной работы обеспечивает нормальные условия эксплуатации подвижного состава и повышение квалификации водителей.
Контроль за техническим состоянием подвижного состава по технической готовности и комплектности.
Организация поставки подвижного состава на техническое обслуживание и планово-предупредительный
Планирование выпуска на линию исправного подвижного состава первичный учет технических показателей работы подвижного состава.
Ежедневное планирование заданий водителям.
Оформление выдача прием и обработка первичных документов учета работы подвижного состава.
Контроль качества исполнения транспортной работы.
Оперативное руководство движением и работой на
Экономическая служба
Разработка экономической стратегии предприятия в соответствии с конъюнктурой рынка.
Разрабатывает формы сбора и обобщения показателей первичного учета работы машин механизмов персонала для разработки анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Руководство планово-экономическим отделом и отделом нормирования труда и заработной платы.
Планово –экономический
Экономическое планирование и анализ деятельности структурных подразделений и предприятий в целом.
Разработка текущих заданий и прогнозирование на
длительную перспективу.
Разработка договорных оптовых и розничных цен на
От дел нормирован и я труда и
Организация учета количества и качества труда и оплаты его стоимости по ценам установленным в предприятии.
Разработка и внедрение систем учета труда и положений по его нормированию оплате и экономическому стимулированию конечных показателей труда по качеству и
Контроль за исполнением законодательства в части организации труда выплаты заработной платы доплат набавок и компенсаций в зависимости от условий труда и заключенного трудового договора.
Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности в
Обеспечение налогового учета и отчетности в
Формирование учетной политики в предприятии.
Составление балансов оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств исполнения смет и бюджета другой бухгалтерской и статистической отчетности.
Контроль и оформление хозяйственных операций с денежными и материальными средствами.
Организация работы с налоговыми и другими органами государственной власти.
Финансовое обеспечение хозяйственной деятельности.
Организация расчетов с партнерами по бизнесу и персоналом предприятия за выполняемую работу.
Ведение кассового хозяйства.
Ведение кассовых операций по расчетам с персоналом и партнерами по бизнесу.
Прием и хранение денежных поступлений от линейного персонала и организаций.
Денежное обеспечение технологических процессов основной деятельности предприятия и охраны труда персонала.
Работа с банками по управлению денежными ресурсами.
Учет личного состава предприятия прием и увольнение работников.
Разработка кадровой стратегии предприятия.
Комплектование предприятия кадрами требуемых профессий и специальностей.
Разработка рекомендаций по подбору и расстановке кадров специалистов и руководителей.
Контроль за состоянием трудовой и производственной дисциплины использование рабочего времени соблюдение требований режима груда и отдыха работников предприятия.
Организация и оформление материалов на награждение или наложение взысканий на работников.
Организует работу по предупреждению травматизма на производстве.
Ведет учет работы подразделений по вопросам охраны труда аттестации и паспортизации рабочих мест контролирует исполнение законодательства по охране труда.
Организует служебные расследования обстоятельств и причин производственных травм
Ведет учет и отчетность по производственному травматизму.
Организация работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
Организация служебного расследования и учет дорожно-транспортных происшествий.
Контролирует деятельность служб отделов и подразделений по обеспечению профнадежности водителей исправности подвижного состава безопасных условий эксплуатации подвижного состава.
Организует контроль технического состояния подвижного состава качества ТО и ТР.
Учет и анализ причин отказов автомобилей в работе.
Контроль за подвижным составом по продолжительности работы на линии по учету пробегов за смену и остатков топлива в баках.
Контрольно -ревизорский
Контроль за соблюдением правил перевозок участниками транспортных процессов.
Контроль за соблюдением требований правил работы с денежными средствами.
Контроль за поступлением выручки доходов от транспортной работы и сопутствующих видов деятельности.
Контроль за расходом денежных и материальных средств на производство продукции и непроизводительные расходы.
Регистрация учет хранения документов
управленческой деятельности предприятия.
Контроль исполнения приказов распоряжений и поручений руководства.
Прием регистрация переадресовка корреспонденции.
Ведение архивного хозяйства.
Предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей.
Контроль за состоянием здоровья и своевременностью исполнения периодических медосмотров персонала.
Контроль санитарного состояния производственных и
санитарно-бытовых помещений.
Типовая структура управления предприятием
Расчет расходов на заработную плату персонала в общем виде
ЗП в. год = Nв. · ЗП в.· 12 = 66 · 943693 · 12 = 747404856 руб.
ЗП конд. год = N конд. · ЗП конд.· 12 = 75 · 741863 · 12 = 667676700 руб.
ЗП рем. год= Nрем. · ЗП рем.· 12 = (29 + 9 + 3) · 832632 · 12 = 409654944 руб.
ЗПитр.год= (ЗПв.год+ ЗП конд.год + ЗПрем.год) ·20%=(747404856+6676767+409654944) ·02=
Расчет фонда заработной платы инженерно-технических работников на месяц и среднемесячного заработка одного инженерно-технического работника
Месячный фонд заработной платы инженерно-технических работников составляет:
ФЗП итр.мес.= ЗПитр. год : 12 = 3649473 : 12 = 30412275руб.
Среднемесячный заработок одного инженерно-технического работника составит:
СЗПитр.= ФЗПитр мес: Nump. = 30412275 : 21 =1448203руб
Штатное расписание управления предприятием
Разработка формы и системы определения должностных окладов в пределах месячного фонда заработной платы.
Расчет коэффициента для определения должностных окладов через рассчитанный среднемесячный заработок.
К до=1: (1+ Кр + Кс) = 1 : (1 + 02 + 05) = 058824.
Расчет среднемесячного должностного оклада одного инженерно-технического работника.
СДОитр = СЗПитр · Кд0= 1448203 · 058824 = 851890руб.
Где: Кр - районный коэффициент установленный для района г.Сыктывкара в размере 20% к заработной плате.
Кс - северная надбавка установленная для района г.Сыктывкара в размере 50% к заработной плате. 11.2. Разработка принципиальной схемы штатного расписания и дифференцирования должностных окладов в рамках рассчитанного фонда заработной платы. Средний размер должностного оклада устанавливается руководителям среднего звена аппарата управления на уровне руководителей отделов руководителям служб устанавливаются должностные оклады в размере 14 - 15 СДОитр их заместителям 11-13 СДОитр. специалистам и рядовым исполнителям в отделах 06 - 0.8 СДОитр директору оклад устанавливается в пределах 20 -30 СДОитр.
Примечание: В государственных унитарных предприятиях действует система разрядов и тарифных коэффициентов которые устанавливаются руководителям и специалистам в зависимости от численности работников предприятия должностной оклад рассчитывается в зависимости
Численность в количестве Nump человек
с месячным фондом заработной платы ФЗП итр. мес. рублей
Директор 000 "Межавтотранс
ШТАТИОЕ РАСПИСАНИЕ АУП И СЛУЖАЩИХ
0 "МЕЖАВТОТРАНС" с 1 января 2008 г.
Должностной оклад в руб.
зарплата в месяц руб.
Диспетчеры производства
Начальники комплексов ТО ТР РУА ПП.
Инженеры по снабжению
Зам. директора по эксплуатации
Кассиры по приемке выручки
Начальник диспетчерского
Табельщик-таксировщик
Зам. главного бухгалтера
Начальник отдела охраны труда
безопасности движения
отдела технического контроля
Контрольные механики ОТК
Начальник контрольно-ревизорского отдела.
Секретариат и машбюро
Фельдшеры предрейсовых медосмотров
Начальник отдела труда и нормирования заработной платы
В соответствии с приведенной в таблице 2 формой. перечнем необходимых руководителей и специалистов примерной дифференциацией должностных окладов в пределах месячного фонда заработной платы определяется режим работы основных производственных подразделений и штатное количество работников управления для обеспечения процесса руководства технологическими процессами основной деятельности.
Часовая ось времени суток.
Режим работы диспетчерского отдела
Режим работы комплекса текущего ремонта и контрольных механиков ОТК
Для управленческого аппарата и других односменных подразделений устанавливается восьми часовой рабочий день с 8 до 17 часов с перерывом на обед продолжительностью 1 час.
Для диспетчерского отдела устанавливается двухсменный 19-ти часовой режим работы с 5 до 24 часов с 2-мя перерывами на обед общей продолжительностью 3 часа в межпиковое время работы рабочее время следует считать -16 часов в сутки.
Для комплекса текущего ремонта устанавливается круглосуточный режим работы в 2 смены и по два перерыва на питание и отдых по 45 минут через каждые 35 часа работы рабочее время следует считать -21 часов в сутки.
Расчет минимальной численности диспетчеров.
Для нормальной работы системы управления транспортными процессами следует ввести в штат предприятия 4 диспетчера и руководителя диспетчерской службы.
Расчет минимальной численности механиков ОТК .
Для нормальной работы системы контроля за техническим состоянием подвижного состава круглосуточно следует ввести в штат предприятия 4 контрольных механиков и руководителя отдела технического контроля. Минимальную численность мастеров комплекса ТР тоже следует принимать 45 ставки мастера.
Для нормальной круглосуточной работы системы технической эксплуатации подвижного состава следует ввести в штат предприятия 4 мастера и диспетчера производства .
После определения системы управления основными производственными процессами типовое штатное расписание заполнится следующим образом:
Численность в количестве 21 человек
с месячным фондом заработной таты 30412275 рублей
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ АУП И СЛУЖАЩИХ
Начальник производства
Начальник отдела эксплуатации
диспетчерского отдела
Начальник автоколонны
Зам.главного бухгалтера
Начальник отдела кадров
Начальник отдела безопасности
Начальник отдела технического
контрольно-ревизорского отдела.
Начальник канцелярии
предрейсовых медосмотров
Начальник отдела труда и нормирования заработной платы 20.10.2007 г.
В ходе предварительного распределения разница между фондом заработной платы и суммой распределенной по принятой методике составила Со = 30412275 - 3000370 = 4049руб. Кроме этого в штатном расписании не предусматривается введение должности начальника отдела труда и нормирования заработной платы .Все задачи экономического блока возлагаются на главного бухгалтера Для нормального перераспределения остатка следует остаток разделить на использованное количество средних должностных окладов и произвести перерасчет. Следовательно:
В итоге распределения и расчетов штатное расписание в окончательном варианте будет иметь вид:
Расстановка ИТР рассчитанного предприятия для выполнения задач изложенных в 7 разделе
Структурная схема управления предприятием
Краткий экономический анализ работы предприятия
От маршрутных перевозок Дгод = Вчас · Ач.год =3 10 ·110230 = 34171300 руб.
Где: Вчас – часовая выручка определена в исходных данных.
Ач.год – количество выработанных авточасов за год.
На заработную плату:
ЗПвсего = ЗПвод. год+ ЗПконд.год + ЗПрем.год + ЗПитр.год =
=747404856 + 667676700 +409654900 + 364947300 = 2189683756 руб.
Отчисления на заработную плату:
OТзп = ЗПвсего · Сн = 2189683756 · 026 = 569317778 руб.
Где: Сн – норматив отчисления в бюджеты и внебюджетные фонды в % к фонду заработной платы.
На топливо и смазочные материалы при стоимости топлива 15 руб. литр:
Qh =001 · Hs · S · (1 + 0.01 · D)= 001 · 40 · 2463345 (1+001 · 7) = 105431166 л.
Cтопл.= Qh · 149 =105431166 · 149 = 1570924373 руб.
Где: Hs – норма расхода топлива в литрах на 100 км. пробега для базового автомобиля.
S – общий пробег автомобилей в километрах.
D – надбавка в процентах к норме расхода топлива на сложные дорожные и климатические условия эксплуатации.
Норма расхода моторных трансмиссионных и гидравлических масел для автобусов марки «Икарус» составляет NP.CM= (29Л.МОТОР + 04 л.трас.) на 100 литров расходованного топлива среднюю стоимость смазочных материалов принять Ссм = 30 руб.литр.
Ссм. всего =001· Qн · Nр.см. · Ссм = 001 · 105431166 · (29 + 04) · 30 = 104376854руб.
Где: Qн –количество расходованного топлива в литрах.
Nр.см - норматив расхода смазочных материалов на 100 литров расходованного топлива.
Ссм -средняя стоимость смазочных материалов.
На приобретение шин:
Где: Lобщ. – общий пробег автомобилей в расчетном периоде.
Lн. – норма пробега шины до списания.
Nкомп. – количество шин на автомобиле.
С1.ш. – стоимость одной шины в рублях.
На производство технического обслуживания и текущего ремонта автобусов:
Где: Сн – норма расходов на ТО-ТР в рублях на 1000 км. пробега в соответствие с (Л-9) в пересчете на действующие цены. Отчисления на полное восстановление подвижного состава введенного в эксплуатацию до 2002 года. (Л-7)
Отчисления на полное восстановление подвижного состава:
Где: САм – норматив отчисления на полное восстановление подвижного состава на 1000 км. пробега (Л-7).Отчисления на полное восстановление подвижного состава введенного в эксплуатацию после 2002 года. (Л-8).
Накладные расходы по условию 25% от материальных расходов:
Снр = (Стопл.+ Ссмаз.+ Сшин + Сто-тр) · 25%=
=(1570924373 + 1043768 + 646628 + 3079181) · 025 = 5119705 руб
Прочие налоги 20% от доходов:
Нпр = Дгод · 02 = 34171300 · 02 = 6834260руб.
Финансовый результат:
Фр = Дгод - ЗПвсего - ОТзп - Стоп – Ссмаз.всего - Сшин – Сто-тр – Ам – Снр - Нпр =
= 34171300 – 21896837 – 5693177 – 15709243 - 1043768 - 646628 - 3079181 – 256187 – 5119705 - 6834260= -26107686
Выводы и предложения по повышению экономической эффективности работы
Финансовый результат оказался отрицательным из-за больших расходов на содержание подвижного состава и ряда других статей. В структуре расходов есть расходы которые неподвластны руководству предприятия в их число входят налоги отчисления на заработную плату. Очень опасно воспользоваться снижением расходов за счет снижения заработной платы это обязательно приведет к недовольству в коллективе и уходу лучших специалистов что в конечном счете приведет к потере доходов.
Анализ расходов определит направления деятельности по повышению эффективности хозяйственной деятельности.
Экономия топлива в пределах 10% за счет оргтехмероприятий позволит сэкономить в пределах одного миллиона рублей.
Механизация трудоемких процессов и расширение номенклатуры восстановления деталей узлов и агрегатов позволит снизить затраты на ТО и ТР примерно на 30-40 % это еще экономия в пределах трех миллионов рублей.
Снижение расходов тепловой и электрической энергии за счет системы подогрева подвижного состава в зимнее время внедрение системы оборотного водоснабжения на технические нужды позволит снизить накладные расходы примерно на 50% это еще три миллиона рублей.
Обеспечение эффективного контроля за полнотой сбора выручки и регулярностью движения силами инженерно-технических работников обеспечивает повышение часовой выручки не менее чем на 10 % это более четырех миллионов рублей что в итоге обеспечивает работу без убытков.
Замена подвижного состава на автобусы особо большой вместимости позволит обеспечить рост доходов при снижении удельных расходов и достижения уровня отраслевой рентабельности в 20%.